SAP Tutorial 2025, Styczeń

Niezmiennie duża liczba faktur musi być przetwarzana. Faktury wymagające zapłaty muszą być opłacane terminowo, aby uzyskać ewentualne rabaty.

Zawiera wyczerpującą listę różnych tabel dotyczących modułu FI, lista składa się z takich tematów, jak dane podstawowe, dokumenty księgowe, przebieg płatności

Czasami, gdy księgowany jest dokument rozliczeniowy, jego kwota jest zaokrąglana. W SAP możemy skonfigurować Konto, na którym księgowane są Różnice zaokrągleń w następujący sposób.

Następujące transakcje SAP są używane do mapowania kont symbolicznych do różnych kont księgi głównej OBYG - mapuje konta symboliczne na konta finansowe (pasywa) OBYE - mapuje konta symboliczne

Samouczek wyjaśnia, jak zaksięgować podatek u źródła podczas księgowania faktury dostawcy. Wprowadź transakcję FB60 w polu poleceń SAP

Samouczek wyjaśnia metodycznie, jak wysłać zwrot zakupu. Wprowadź kod transakcji FB65 w polu polecenia

Samouczek wyjaśnia, jak księgować wychodzące płatności dostawcy w SAP. Wprowadź kod transakcji F-53 w polu poleceń

W SAP możemy utworzyć jednorazowy rekord główny dostawcy dla tych dostawców, którzy nie mają częstych transakcji i nie chcemy oddzielnie przechowywać ich rekordów głównych

Zablokuj dostawcę Wprowadź kod transakcji FK05 w polu polecenia SAP Na następnym ekranie wprowadź następujące polecenie Wprowadź identyfikator dostawcy, który ma być zablokowany Wprowadź kod firmy dostawcy, dla którego kod firmy Da

W tym samouczku przedstawiono kroki tworzenia danych podstawowych dostawcy. Wprowadź kod transakcji FK01 w polu poleceń SAP

Wprowadź kod transakcji SPRO w polu poleceń SAP Na następnym ekranie wybierz przycisk „SAP Reference IMG” Na następnym ekranie „Wyświetl IMG” Wybierz ścieżkę menu Księgowość finansowa - & gt; Konta Do

Resetuj pozycję rozliczoną w AR to unikalna funkcja w SAP. Dzięki temu, jeśli płatność klienta jest dokonywana na podstawie nieprawidłowej faktury, można ją poprawić.

Rozrachunki z dostawcami to podmoduł SAP FI używany do zarządzania i rejestrowania danych księgowych dla wszystkich dostawców. Obsługuje faktury od dostawców, zatwierdzenia, płatności i inne pokrewne działania. Wszelkie opublikowane posty

W SAP możemy księgować Płatności Przychodzące jako Płatności Częściowe. Płatności częściowe, które zostaną zaksięgowane jako oddzielna pozycja otwarta (pozostająca do spłaty). Na przykład klient ma zaległe 1000 i

Wiele niespłaconych należności lub nieściągalne długi mogą mieć znaczący wpływ na wyniki firmy.

W tym samouczku pokazana jest metoda krok po kroku, jak księgować fakturę w obcej walucie

Samouczek pokazuje krok po kroku sposób księgowania płatności przychodzących klienta w SAP

Samouczek pokazuje krok po kroku, jak księgować zwrot sprzedaży - Wprowadź kod transakcji FB75 w polu poleceń

Ten samouczek poprowadzi Cię przez kroki, aby dokonać wycofania dokumentu. Wprowadź kod transakcji FB08 w polu polecenia

Samouczek wyjaśnia, w jaki sposób można zaksięgować fakturę sprzedaży za pomocą SAP. Wprowadź transakcję FB70 w polu poleceń SAP

W SAP możemy utworzyć jednorazowy rekord główny klienta dla tych klientów, którzy nie mają częstych transakcji i nie chcemy oddzielnie przechowywać ich rekordów głównych.

Rozrachunki z odbiorcami to podmoduł SAP FI służący do zarządzania i rejestrowania danych księgowych dla wszystkich klientów. Obsługuje faktury dla klientów, zgody, płatności i inne pokrewne działania. Dowolna publikacja

W tym samouczku pokazano, jak utworzyć dane podstawowe klienta. Wprowadź kod transakcji FD01 w polu poleceń SAP

Samouczek wyjaśnia, jak utworzyć grupę kont klientów. Wprowadź kod transakcji SPRO w polu polecenia SAP

Samouczek wyjaśnia krok po kroku proces zmiany dokumentów klienta w SAP

Samouczek demonstruje krok po kroku metodę publikowania dokumentu z odniesieniem w SAP. Wprowadź kod transakcji FB50 w polu polecenia SAP

Samouczek pokazuje krok po kroku, jak zdefiniować wariant stanu pola i grupę stanu pola

Samouczek wyjaśnia, jak zdefiniować typ dokumentu i zakres numerów w prostych krokach. Wprowadź kod transakcji SPRO w polu poleceń SAP

Samouczek wyjaśnia, jak utworzyć wariant roku obrachunkowego. Wprowadź kod transakcji SPRO w polu polecenia SAP i naciśnij klawisz Enter.

Wprowadź kod transakcji FB50 Na kolejnym ekranie wprowadź datę dokumentu w części nagłówkowej