W tym samouczku dowiemy się, jak zaksięgować fakturę korygującą klienta dla zwrotu sprzedaży
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FB75 w polu poleceń
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kod firmy dla dokumentu, który ma zostać zaksięgowany
Krok 3) Na karcie Dane podstawowe wprowadź następujące dane
- Wprowadź identyfikator klienta, któremu ma zostać wystawiona nota kredytowa
- Wprowadź datę dokumentu
- Wprowadź kwotę, która ma zostać zaksięgowana
- Wprowadź kod podatku użyty na oryginalnej fakturze
- Zaznacz pole wyboru Oblicz podatek
Krok 4) W sekcji Szczegóły pozycji wprowadź następujące dane
- Wprowadź konto przychodów ze sprzedaży, dla którego została zaksięgowana oryginalna faktura
- Wprowadź kwotę do obciążenia
- sprawdź kod podatkowy
Krok 5) Sprawdź status dokumentu
Krok 6) Naciśnij przycisk Post ze standardowego paska narzędzi
Krok 7) Sprawdź pasek stanu dla numeru dokumentu, który ma zostać wygenerowany
Zaksięgowano pomyślnie fakturę korygującą klienta dotyczącą zwrotu ze sprzedaży