W tym samouczku nauczymy się,
- Jak stworzyć dostawcę
- Jak wyświetlić zmiany w głównym dostawcy
Jak stworzyć dostawcę
W tym samouczku przedstawiono kroki tworzenia danych podstawowych dostawcy
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FK01 w polu poleceń SAP
Krok 2) Na ekranie początkowym wprowadź
- Wybierz grupę kont
- Wprowadź kod firmy, w której chcesz utworzyć dostawcę
- Wprowadź unikalny identyfikator dostawcy zgodnie z zakresem numerów w grupie kont. Możesz również pozostawić pole Dostawca puste. System przydzieli numer, gdy dane zostaną zapisane
Opcjonalnie - w sekcji Odniesienia:
- W polu Dostawca można wprowadzić dostawcę referencyjnego, jeśli szczegóły są podobne do nowego dostawcy.
- W polu Kod firmy można wprowadzić kod firmy dostawcy odniesienia.
naciśnij enter
Krok 3) Na następnym ekranie w zakładce Adres wprowadź następujące dane
- Wpisz nazwę dostawcy
- Wprowadź hasło wyszukiwania, aby wyszukać identyfikator dostawcy
- Wprowadź ulicę / numer domu
- Wpisz kod pocztowy / miasto
- Wprowadź kraj / region
Krok 4) Następnie na stronie sekcji Kontrola konta Wprowadź grupę korporacyjną, jeśli Dostawca należy do grupy korporacyjnej, wprowadź klucz grupy
Krok 5) Następnie w sekcji Zarządzanie kontem
- Wejdź na konto uzgodnienia
- Wejdź do grupy zarządzania gotówką
Krok 6) Następnie w sekcji Rozliczanie płatności wprowadź Warunki płatności
Krok 7) Wybierz Zapisz ze standardowego paska narzędzi
Sprawdź pasek stanu dla potwierdzenia pomyślnego utworzenia głównego dostawcy.
Zmień istniejące konto dostawcy - transakcja FK02
Wyświetl konto dostawcy - transakcja FK03
Jak wyświetlić zmiany w głównym dostawcy
Wprowadź kod transakcji FK04 w polu polecenia SAP
Na następnym ekranie wprowadź następujące
- Wprowadź numer konta dostawcy
- Wprowadź kod firmy
Na następnym ekranie wybierz pole z listy zmienionych pól
Na następnym ekranie generowana jest lista z nową wartością i starą wartością pola
