Ten samouczek przeprowadzi Cię przez wszystkie kroki, aby wykonać odwrócenie dokumentu.
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FB08 w polu polecenia
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź numer dokumentu, który ma zostać cofnięty
- Wprowadź kod firmy księgowania dokumentu
- Wprowadź rok obrachunkowy dla księgowania
- Wprowadź kod cofnięcia (powód cofnięcia)
- Wprowadź datę księgowania
- Lub Wprowadź okres księgowania
- Jeśli w dokumencie określono czek do zapłaty, wprowadź kod przyczyny, aby unieważnić czek.
Krok 3) Sprawdź dokument, naciskając „Wyświetl przed cofnięciem”
Krok 4) Sprawdź dokument
Krok 5) Wróć do poprzedniego ekranu, a następnie naciśnij Zapisz na standardowym pasku narzędzi
Krok 6) Sprawdź na pasku stanu numer wygenerowanego dokumentu wycofania
Udało Ci się cofnąć dokument.