W tym samouczku nauczysz się:
- Jak zaparkować księgowanie dokumentu KG
- Jak zachować księgowanie dokumentu KG
- Jak zaksięgować dokument z odniesieniem w SAP
Jak zaparkować księgowanie dokumentu KG
W SAP Użytkownik może otrzymać Ograniczoną kwotę autoryzacji do księgowania. Na przykład księgowy ma prawo zaksięgować dokumenty do maksymalnej kwoty 5000 USD… Podczas dostarczania dokumentu stwierdza, że kwota dokumentu wynosi 10000 USD, do której nie ma uprawnień. W takich przypadkach firma SAP udostępniła Park Facility dla dokumentu, który umożliwia użytkownikowi zapisanie dokumentu, ale kwota nie jest zaksięgowana na kontach KG. Dokument może zostać później przejrzany przez Personel Wysokich Władz, który ma odpowiednie upoważnienie do księgowania. Po zatwierdzeniu dokument jest księgowany na kontach KG. Oto Demo do parkowania dokumentu konta KG
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FB50 dla księgowania konta KG w polu poleceń SAP
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące informacje
- Wprowadź datę dokumentu
- Wprowadź konto KG do uznania
- Wprowadź kwotę kredytu
- Wprowadź rachunek KG do obciążenia
- Wprowadź kwotę debetu
Krok 3) Naciśnij przycisk Park
Krok 4) Sprawdź status numeru dokumentu parkowania.
Jak zachować księgowanie dokumentu KG
Użytkownik może chcieć tymczasowo zapisać dokument pod następującymi warunkami
- Dokument KG nie jest kompletny
- Użytkownik nie posiada pełnych lub dokładnych informacji
- Użytkownik chce uzupełnić lub poprawić dokument na późniejszym etapie
W takich sytuacjach możesz ZATRZYMAĆ dokument bez księgowania kwoty dokumentu na kontach KG. Oto demonstracja dotycząca posiadania dokumentu konta KG
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FB50 dla księgowania konta KG w polu poleceń SAP
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące informacje
- Wprowadź datę dokumentu
- Wprowadź konto KG do uznania
- Wprowadź kwotę kredytu
- Wprowadź rachunek KG do obciążenia
- Wprowadź kwotę debetu
Krok 3) Naciśnij przycisk Hold
Krok 4) Na następnym ekranie wprowadź tymczasowy numer dokumentu i naciśnij przycisk Wstrzymaj dokument
Krok 5) Sprawdź pasek stanu dokumentu do wstrzymania
Jak zaksięgować dokument z odniesieniem w SAP
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FB50 w polu polecenia SAP
Krok 2) Na następnym ekranie wybierz Idź do-> Księguj z odniesieniem z paska menu SAP Standard
Krok 3) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź numer dokumentu referencyjnego
- Wprowadź kod firmy, do którego został zaksięgowany dokument
- Wprowadź rok podatkowy, w którym został zaksięgowany
- naciśnij enter
Krok 4) Na następnym ekranie wprowadź odpowiednie zmiany w dokumencie
Krok 5) Naciśnij Enter. Na następnym ekranie Sprawdź dokument
Krok 6) Naciśnij Zapisz, aby opublikować nowy dokument
