W tym samouczku nauczymy się faktur w walucie obcej w SAP
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FB70 w polu polecenia SAP
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź identyfikator klienta, którego faktura ma zostać zaksięgowana.
- Wprowadź datę faktury
- Wprowadź typ dokumentu jako fakturę klienta
- Wprowadź walutę, w której ma zostać zaksięgowana faktura (Waluta dokumentu)
- Wprowadź kwotę faktury
- Wprowadź kod podatkowy obowiązujący na fakturze
- Wprowadź konto KG przychodu ze sprzedaży, które ma zostać uznane
- Wprowadź kwotę kredytu
Krok 3) Możemy dostosować kurs wymiany w zakładce Waluta lokalna
Krok 4) Po utrzymaniu kursu wymiany naciśnij „Zapisz”, aby opublikować dokument
Krok 5) Sprawdź pasek stanu dla wygenerowanego numeru dokumentu
