Jak utworzyć jednorazowego dostawcę FK01 w SAP

W SAP możemy utworzyć jednorazowy rekord główny dostawcy dla tych dostawców, którzy nie mają częstych transakcji i nie chcemy oddzielnie przechowywać ich rekordów głównych. W takich przypadkach tworzymy dostawcę jednorazowego, w którym informacje ogólne (imię i nazwisko, adres, numer telefonu itp.) Mogą być przechowywane w czasie transakcji Aby utworzyć jednorazowego dostawcę głównego - krok 1) Wprowadź kod transakcji FK01 w polu polecenia SAP

Krok 2) Na następnym ekranie wybierz grupę kont i naciśnij klawisz F4, aby uzyskać pomoc

Krok 3) W następnym oknie dialogowym wybierz grupę kont, w której zaznaczona jest jednorazowa właściwość dostawcy.

Krok 4) Na ekranie głównym wprowadź następujące dane

1. Wprowadź identyfikator dostawcy zgodnie z zakresem numerów przypisanych do grupy kont
2. Wprowadź kod firmy, w którym ma zostać utworzony kapitan

Krok 5) Na następnym ekranie w zakładce Dane ogólne - Adres wprowadź następujące dane

1. Wprowadź nazwę jednorazowego głównego dostawcy
2. Wprowadź wyszukiwane hasło
3. Wprowadź język komunikacji

Krok 6) Na następnym ekranie w sekcji Kod firmy, w zakładce Zarządzanie kontem

1. Wprowadź numer konta KG uzgodnienia
2. Wejdź do grupy zarządzania gotówką

Krok 7) Naciśnij „Zapisz”, aby utworzyć nowy jednorazowy główny dostawca

Krok 8) Sprawdź pasek stanu, aby utworzyć nowy główny dostawca