W tym samouczku nauczymy się, jak utworzyć fakturę sprzedaży klienta
Krok 1) Wprowadź transakcję FB70 w polu poleceń SAP
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kod firmy, do której chcesz zaksięgować fakturę
Krok 3) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź identyfikator klienta, który ma zostać zafakturowany
- Wprowadź datę faktury
- Wprowadź kwotę do faktury
- Wybierz Kod podatkowy dla obowiązującego podatku
- Wybierz opcję Wskaźnik podatku „Oblicz podatek”.
Krok 4) Sprawdź warunki płatności na stronie karty Płatności
Krok 5) W sekcji Szczegóły pozycji wprowadź następujące informacje
- Wprowadź konto przychodów ze sprzedaży
- Wybierz Kredyt
- Wprowadź kwotę do faktury
- Sprawdź kod podatkowy
Krok 6) Po uzupełnieniu powyższych wpisów sprawdź stan dokumentu
Krok 7) Naciśnij przycisk Post na pasku standardowym 
i poczekaj na wygenerowanie numeru dokumentu i wyświetlenie go na pasku stanu dla potwierdzenia
Pomyślnie zaksięgowałeś fakturę sprzedaży