W tym samouczku nauczymy się
- Jak zdefiniować typ dokumentu
- Jak zdefiniować zakres liczb
Krok 2) Na następnym ekranie wybierz „SAP Reference IMG”
Krok 3) Na następnym ekranie „Wyświetl IMG” Postępuj zgodnie ze ścieżką menu
Rachunkowość finansowa -> Księgowość w księdze głównej -> Transakcje biznesowe -> Księgowanie na koncie KG -> Przeprowadź i sprawdź ustawienia dokumentów -> Zdefiniuj typy dokumentów
Krok 4) Na następnym ekranie naciśnij przycisk „Nowe wpisy” na pasku narzędzi aplikacji
Do obsługi nowego typu dokumentu
Krok 5) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź unikalny klucz typu dokumentu
- Wprowadź opis typu dokumentu
- Wybierz zakres liczb dla Typu dokumentu
- W sekcji Dozwolony typ konta wybierz typ konta, które chcesz księgować
- Wprowadź odpowiedni wybór w sekcji Dane kontrolne
Krok 6) Naciśnij przycisk „Zapisz”
Krok 7) Na następnym ekranie wprowadź numer żądania dostosowania, aby utworzyć nowy typ dokumentu KG
Do utrzymania nowego zakresu numerów
Krok 8) Naciśnij przycisk „Informacje o zakresie numerów” w sekcji właściwości
Krok 9) Na następnym ekranie
- Wprowadź kod firmy, dla którego chcesz zachować zakres numerów
- Naciśnij przycisk „Zmień interwał”
Krok 10) Na następnym ekranie naciśnij przycisk „Wstaw interwał”
Krok 11) Na następnym ekranie
- Wprowadź unikalny klucz zakresu liczb
- Wprowadź rok obrotowy, dla którego zdefiniowano zakres
- Wprowadź numer początkowy i końcowy zakresu bez nakładania się na inne zakresy liczb
- Oznacz go jako zewnętrzny, jeśli chcesz ręcznie wstawić numer dokumentu podczas tworzenia dokumentu
- Naciśnij przycisk „Wstaw”
Krok 12) Na następnym ekranie wymieniony jest nowy zakres numerów
Lista typów kont wraz z opisem
Standardowe typy dokumentów w SAP
| typ konta | Opis |
|---|---|
| ZA | Kapitał |
| re | Klient |
| K. | Sprzedawcy |
| M | Materiał |
| S | Konta księgi głównej |
Jak zdefiniować zakres liczb
| Typy dokumentów w SAP | Opis typów dokumentów w SAP |
|---|---|
| AA | Księgowanie aktywów |
| AB | Księgowy doc |
| AE | Księgowy doc |
| AF | Dep. wpisy |
| NA | Księgowanie aktywów netto |
| C1 | Zamykanie kont GR / IR |
| CI | Faktura klienta |
| CP | Płatność przez klienta |
| DA | Klient |
| DB | Cust. Cykliczny wpis |
| DE | Faktura klienta |
| DG | Nota kredytowa klienta |
| DR | Faktura klienta |
| DZ | Płatność przez klienta |