W tym samouczku nauczymy się, jak utworzyć grupę kont dostawców w SAP
Krok 1) Wprowadź kod transakcji SPRO w polu polecenia SAP
Krok 2) Na następnym ekranie wybierz przycisk „SAP Reference IMG”
Krok 3) Na następnym ekranie „Wyświetl IMG” Wybierz ścieżkę menu Księgowość finansowa -> Rozrachunki z odbiorcami i zobowiązaniami -> Konta dostawców -> Dane podstawowe -> Przygotowania do utworzenia danych podstawowych dostawcy -> Zdefiniuj grupy kont z układem ekranu ( Sprzedawcy)
Krok 4) Na następnym ekranie wybierz przycisk „Nowe wpisy” z paska menu aplikacji
Krok 5) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź unikalny klucz jako klucz grupy kont
- Wprowadź krótki opis grupy kont
- Zaznacz to, aby utworzyć grupę kont dla dostawców jednorazowych
- Wybierz sekcję danych podstawowych, dla której chcesz zachować stan pola
Krok 6) Naciśnij przycisk „Edytuj stan pola”, aby zachować status pola wybranej sekcji danych podstawowych
Krok 7) Na następnym ekranie wybierz grupę pól, dla których chcesz zachować stan pola
Krok 8) Na następnym ekranie Zachowaj stan pól wybranej grupy
Podobnie możesz zachować status pól innych Sekcji Danych Podstawowych i ich Grup. Po utrzymaniu stanu pola naciśnij „Zapisz” w menu SAP Standard, aby utworzyć grupę kont
Krok 9) Na następnym ekranie wprowadź numer żądania dostosowania Utwórz grupę kont dostawcy.
