W tym samouczku nauczysz się:
- Zaksięguj podatek u źródła podczas księgowania faktury dostawcy
- Zaksięguj podatek u źródła podczas księgowania płatności
Zaksięguj podatek u źródła podczas księgowania faktury dostawcy
Krok 1) Wprowadź kod transakcji F-53 w polu poleceń
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź datę dokumentu
- Wprowadź konto gotówkowe / bankowe, na które płatność ma zostać zaksięgowana
- Wprowadź kwotę płatności
- Wprowadź identyfikator dostawcy otrzymującego płatność
Krok 3) Na następnym ekranie przypisz kwotę płatności do odpowiedniej faktury, aby zrównoważyć płatność kwotą faktury
Krok 4) Ze standardowego paska menu przejdź do Symuluj dokument rozliczeniowy
Krok 5) Na następnym ekranie możemy sprawdzić, czy podatek u źródła jest również uznawany zgodnie z kwotą bazową wpisaną na fakturze.
Krok 6) Naciśnij przycisk Post na standardowym pasku narzędzi, aby opublikować płatność przychodzącą
Krok 7) Sprawdź, czy na pasku stanu znajduje się numer dokumentu, który ma zostać wygenerowany
Zaksięguj podatek u źródła podczas księgowania płatności
Krok 1) Wprowadź transakcję FB60 w polu poleceń SAP
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kod firmy, do której chcesz zaksięgować fakturę
Krok 3) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź identyfikator dostawcy (włączony podatek u źródła) dostawcy, który ma zostać zafakturowany
- Wprowadź datę faktury
- Sprawdź fakturę od dostawcy typu dokumentu
- Wprowadź kwotę do faktury
- Wybierz Kod podatkowy dla obowiązującego podatku
- Wybierz opcję Wskaźnik podatku „Oblicz podatek”.
- Wejdź na konto zakupu
- Wprowadź kwotę do faktury
Krok 4) Po wypełnieniu powyższych wpisów wybierz zakładkę Podatek u źródła i wprowadź następujące dane
- Wprowadź kwotę podstawy opodatkowania
- Wprowadź kwotę zwolnienia z podatku
- Sprawdź kod podatku u źródła
Krok 5) Naciśnij przycisk Post na pasku standardowym
Krok 6) I poczekaj na wygenerowanie numeru dokumentu i wyświetlenie go na pasku stanu dla potwierdzenia
