W tym samouczku nauczymy się księgować zwrot zakupu w SAP
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FB65 w polu poleceń
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kod firmy, dla którego dokument ma zostać zaksięgowany
Krok 3) Na karcie Dane podstawowe wprowadź następujące dane
- Wprowadź identyfikator dostawcy, któremu ma zostać wystawiona nota kredytowa
- Wprowadź datę dokumentu
- Wprowadź kwotę, która ma zostać zaksięgowana
- Wprowadź kod podatku użyty na oryginalnej fakturze
- Zaznacz pole wyboru Oblicz podatek
Krok 4) W sekcji Szczegóły pozycji wprowadź następujące dane
- Wprowadź konto zakupu, na które została zaksięgowana oryginalna faktura
- Wprowadź kwotę do obciążenia
- Wybierz Kredyt
- sprawdź kod podatkowy
Krok 5) Sprawdź status dokumentu
Krok 6) Naciśnij przycisk Post ze standardowego paska narzędzi
Krok 7) Sprawdź pasek stanu dla numeru dokumentu, który ma zostać wygenerowany
Pomyślnie wysłałeś notę kredytową dostawcy za zwrot zakupu