Jak zdefiniować grupę schematów & Określenie w SAP

W tym samouczku nauczymy się

• Jak zdefiniować grupę schematów
• Jak zdefiniować określenie schematu

Jak zdefiniować grupę schematów

Możemy tworzyć grupy schematów dla organizacji zakupów lub dostawcy.

Grupy schematów są następnie przypisywane organizacjom zakupowym podczas dostosowywania i dostawcom w rekordzie głównym dostawcy. Służą do mapowania procesu ustalania cen na podstawie dostawcy lub organizacji zakupowej.

Krok 1)

1. Wybierz Define Schema Group ze ścieżki SPRO IMG jak w poprzednich tematach.
2. Z poniższego menu wybierz Schema Groups: Vendor .

Krok 2)

Na następnym ekranie można zdefiniować grupę schematów do użycia w wzorcu dostawcy i utrzymywać opis grup schematów dostawców.

Definiujesz tylko numer i opis grupy schematu. Nie ma żadnych ustawień, ponieważ są one używane do przypisania do rekordu głównego dostawcy.

Na przykład może być konieczne utworzenie nowej grupy 02 - Dostawca schematu 02.

Krok 3)

Następnie wybierz grupy schematów do zakupów organizacji z głównego menu grup schematów.

Zdefiniuj grupy schematów zgodnie z wymaganiami. Definiujesz tylko numer i opis grupy schematu. Żadnych ustawień, tylko wskaźnik przypisany do organizacji zakupowej.

Krok 4)

Wybierz Przypisanie grupy schematu do organizacji zakupowej z menu grupy schematów.

Przypisz żądaną grupę schematów do organizacji zakupów. Jak widać na poniższym ekranie, pole po prawej stronie pozostaje puste, to znaczy pozostawienie go pustego oznacza, że ​​należy zastosować domyślny schemat organizacji zakupów .

Jeśli chcesz zastosować standardowy schemat organizacji grupy, pozostaw pole na poprzednim ekranie puste, a jeśli chcesz wybrać Schemat 0001, w polu zaznaczonym na górnym ekranie wpisz 0001. Ekran z dostępnymi schematami przypisania do organizacji zakupów jest dostępny w poprzednim kroku (taki sam jak na poniższym ekranie).

Krok 5)

Przypisywanie grupy schematów w głównym dostawcy.

Przejdź do widoku danych zakupów. Zobaczysz grupę Schema, pole Vendor . Możesz wybrać dowolną grupę schematów, która jest odpowiednia dla tego dostawcy, wartość domyślna jest pusta dla standardowego dostawcy schematu.

Możesz zobaczyć, że to pole jest utrzymywane na poziomie organizacji zakupów (0001), więc w połączeniu z grupą schematów dla tej organizacji zakupów, jeśli sprawdzimy tabele, wybrany schemat obliczeniowy będzie RM0000 - dokument zakupu (duży), jak możesz zobacz w następnym temacie.

Jak zdefiniować określenie schematu

Określenie schematu obliczeniowego jest czynnością dostosowującą.

Musisz przypisać procedurę cenową do kombinacji organizacji zakupów grupy schematu / dostawcy grupy schematu.

Ustawienia znajdują się w opcji Zdefiniuj określenie schematu.

Krok 1)

Wybierz schemat obliczania określenia dla standardowych zamówień zakupu.

Krok 2)

• Wybierz grupę schematów dla organizacji zakupów.
• Wybierz grupę schematów dla dostawcy.
• Wybierz schemat obliczeniowy, który ma zostać przypisany do kombinacji grupy schematów nabywcy.org/vendor.

Przeanalizujmy dwa rekordy na tym ekranie.

1. W przypadku 1 wybraliśmy domyślną grupę schematów dla organizacji zakupów (pierwsze pole jest puste), a także domyślną grupę schematów dla dostawcy (drugie pole jest puste), dla tej kombinacji obu domyślnych grup schematów przypisaliśmy RM0000 (Dokument zakupu - Duży) schemat obliczeniowy.
2. W przypadku 2 wybraliśmy grupę schematów dla organizacji zakupów jako 0001 i grupę schematów dla dostawcy jako 01 i przypisaliśmy schemat obliczeniowy RM1000 do kombinacji.

Jak to działa?

Powiedzmy, że mamy organizację zakupów 0001 z przypisaną pustą (domyślną) grupą schematów oraz organizację zakupów 0002 z przypisaną grupą schematów 0001 (nie domyślną).

Mamy również dostawcę 1 z przypisaną grupą schematów jako pustą (domyślnie) oraz dostawcę 2 z grupą schematów zdefiniowaną jako 01 (nie domyślna).

• W przypadku, gdy tworzymy zamówienie zakupu przez grupę zakupów 0001 dla dostawcy 1, nasz schemat obliczeniowy zostanie określony jako RM0000.
• Jeśli tworzymy PO dla dostawcy 2 za pośrednictwem organizacji zakupów 0001, zostanie określony schemat obliczeniowy RM1000.
• Jeśli tworzymy PO dla dowolnego z dwóch dostawców w organizacji zakupów 0002, w obu przypadkach zostanie określony schemat obliczeniowy RM1000.

Poniższa tabela wyjaśnia sposób określenia schematu obliczeń.

SPRZEDAWCA	VENDOR SCH.GRP.
Dostawca 1	Domyślne (puste)	RM0000	RM1000
Dostawca 2	01	RM1000	RM1000
		Domyślne (puste)	0001	PURCH.ORG.SCH.GRP.
		Organizacja zakupów 0001	Organizacja zakupów 0002	ORGANIZACJA ZAKUPÓW

Skończyłeś. Twoja procedura wyceny jest teraz w pełni funkcjonalna.

Możesz użyć niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak wykluczenia warunków, kontrola kopiowania, definiowanie limitów dla typów warunków itp.