Powiadomienie Jest to proces Korespondencji z Klientem / Sprzedawcą w sprawie oczekujących rachunków (w sap, jak nazywamy to otwarte pozycje). W SAP możemy zaplanować proces monitowania i utrzymywać różne poziomy monitów dla przebiegu monitowania. Proces monitowania obejmuje następujące kroki:
- Wprowadzanie parametrów w programie monitowania Można kopiować parametry starego biegu oraz dostosowywać daty.
- Przebieg monitowania wybiera konta, sprawdza je pod kątem zaległych elementów, sprawdza, czy muszą zostać usunięte, i przypisuje im poziomy monitów.Wszystkie dane monitów są przechowywane w propozycji monitów.
- Propozycja monitu może być edytowana, usuwana i odtwarzana tak często, jak to konieczne, do momentu, gdy montujący urzędnik będzie zadowolony z wyniku.
- W razie potrzeby można pominąć ten krok, a po biegu monitu można bezpośrednio wydrukować upomnienia.
- Za pomocą jednego kliknięcia monity są drukowane, a dane monitów są aktualizowane w rekordach głównych i powiązanych dokumentach.
Krok 1) Wykonamy pełny przebieg monitu jako zaplanowane zadanie w tle - wprowadź transakcję F150 w polu poleceń SAP
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź datę uruchomienia monitu
- Wprowadź dane identyfikacyjne przebiegu monitowania
Krok 3) W zakładce Parametry
- Wprowadź datę wezwania
- Wprowadź datę, do której dokumenty do monitu mają być rozpatrywane
- Wprowadź kod firmy do monitowania
- Wprowadź klientów i dostawców, których chcesz dunąć
Krok 4) Zapisz parametry monitów 
Krok 5) Zaplanuj przebieg monitowania, naciskając przycisk Zaplanuj 
Krok 6) Na następnym ekranie wybierz drukarkę, aby wydrukować wygenerowane monity. 
Krok 7) Na następnym ekranie zaplanuj czas monitowania 
Krok 8 ) Sprawdź status monitowania 
Krok 9) Możemy sprawdzić powiadomienie o monitowaniu w kolejkach żądań
