Powód blokujący służy do blokowania tworzenia rachunków dla klienta. Powód blokowania można zdefiniować zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Po utworzeniu przyczyny blokowania przypisuje się do odpowiednich typów dokumentów i jest używany w przetwarzaniu dokumentów. Klienta można również zablokować w karcie klienta.
Istnieje wiele powodów, aby zablokować klienta, niektóre z nich są następujące:
- Klient znajduje się na czarnej liście z powodu udziału w nielegalnych działaniach.
- Zaległa płatność klienta.
Blokowanie jest procesem dwuetapowym -
- Utwórz przyczynę blokowania
- Przypisz przyczynę blokowania
Przyjrzyjmy się szczegółowo tym krokom-
Krok 1) Utwórz przyczynę blokowania
Krok 1.1)
- Wpisz kod T S_ALR_87007670 w polu polecenia.
- Kliknij przycisk wyboru.
Krok 1.2)
- Kliknij przycisk nowych wpisów.
Krok 1.3)
- Wprowadź kod bloku i opis bloku rozliczeniowego.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Krok 1.4)
Kliknij 
przycisk Zapisz .
Zostanie wyświetlony komunikat „Dane zostały zapisane”.
Krok 2) Przypisz przyczynę blokowania
Krok 2.1)
- Wpisz kod T OVV4 w polu komend.
- Kliknij przycisk nowych wpisów.
Krok 2.2)
- Wprowadź kod blokujący.
- Wpisz typ rozliczenia.
- Zapisz rekord.
Krok 2.3)
Zostanie wyświetlony komunikat „Dane zostały zapisane”.
