W tym samouczku nauczysz się:
- Jak zaksięgować fakturę zakupu
- Jak zaksięgować fakturę dostawcy w walucie obcej
Jak zaksięgować fakturę zakupu
Krok 1) Wprowadź transakcję FB60 w polu poleceń SAP
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kod firmy, do której chcesz zaksięgować fakturę
Krok 3) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź identyfikator dostawcy, który ma zostać zafakturowany
- Wprowadź datę faktury
- Wprowadź kwotę do faktury
- Wybierz Kod podatkowy dla obowiązującego podatku
- Wybierz opcję Wskaźnik podatku „Oblicz podatek”.
Krok 4) Sprawdź warunki płatności na stronie karty Płatności
Krok 5) W sekcji Szczegóły pozycji wprowadź następujące informacje
- Wejdź na konto zakupu
- Wybierz Debet
- Wprowadź kwotę do faktury
- Sprawdź kod podatkowy
Krok 6) Po uzupełnieniu powyższych wpisów sprawdź stan dokumentu
Krok 7) Naciśnij przycisk Post na pasku standardowym
Krok 8) I poczekaj na wygenerowanie numeru dokumentu i wyświetlenie go na pasku stanu dla potwierdzenia
Pomyślnie zaksięgowałeś fakturę zakupu
Jak zaksięgować fakturę dostawcy w walucie obcej
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FB60 w polu polecenia SAP
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź identyfikator dostawcy klienta, którego faktura ma zostać zaksięgowana.
- Wprowadź datę faktury
- Wprowadź typ dokumentu jako fakturę dostawcy
- Wprowadź kwotę faktury w walucie, w której faktura ma zostać zaksięgowana (waluta dokumentu)
- Wprowadź kod podatkowy obowiązujący na fakturze
- Wprowadź zakup Konto KG, które ma być obciążone
- Wprowadź kwotę debetu
Krok 3) Możemy dostosować kurs wymiany w zakładce Waluta lokalna
Krok 4) Po utrzymaniu kursu wymiany naciśnij „Zapisz”, aby opublikować dokument
Krok 5) Sprawdź pasek stanu dla wygenerowanego numeru dokumentu
