Jak utworzyć typ dokumentu sprzedaży w SAP

Anonim

Typy dokumentów sprzedaży.

Typy dokumentów sprzedaży to dwuznakowy wskaźnik, za pomocą którego system przetwarza różne dokumenty w różny sposób.SAP udostępnia wiele standardowych typów dokumentów sprzedaży. Typy dokumentów sprzedaży są używane w

  • Działania przedsprzedażowe (zapytanie ofertowe).
  • Zamówienie.
  • Umowa sprzedaży.
  • Skarga klienta.

W zamówieniu sprzedaży są trzy poziomy -

  1. Dane na poziomie nagłówka
  2. Dane na poziomie pozycji
  3. Dane na poziomie harmonogramu

W SAP dostępnych jest kilka standardowych typów dokumentów sprzedaży, możemy stworzyć niestandardowy typ dokumentu sprzedaży za pomocą kodu T-VOV8.

Utwórz zakres numerów wewnętrznych dla typu dokumentu sprzedaży.

VN01 to kod T do tworzenia dla zakresu numerów wewnętrznych. Użyjemy tego wewnętrznego numeru. w kroku 3.

  1. Wprowadź kod T VN01 w polu poleceń w nowej sesji SAP.
  2. Kliknij przycisk Utwórz dla interwału.

  1. Kliknij przycisk + Interwał, aby utworzyć nowy zakres interwałów.
  2. Wprowadź numer od / numer do / numer bieżący / pozostaw puste pole Ext, co oznacza zakres numerów zewnętrznych.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.

Zostanie wyświetlony komunikat „Zmiany zostały zapisane”.

Krok 1)

  1. Kod T dla typu dokumentów sprzedaży to VOV8.
  2. Lista typów dokumentów sprzedaży.

Krok 2)

Aby utworzyć nowy typ dokumentu sprzedaży, kliknij

  • Wprowadź typ dokumentu sprzedaży.
  • Wprowadź kategorię dokumentu sprzedaży z listy możliwych wpisów.

Ten ekran ma wiele sekcji, jak powyżej -

  1. System liczbowy
  2. Ogólna kontrola
  3. Przepływ transakcji
  4. Umowa terminarzowa
  5. Wysyłka 
  6. Dane do faktury
  7. Wymagana data dostawy
  8. Kontrakt
  9. Sprawdź dostępność

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Krok 7)

Kliknij przycisk Zapisz .

Komunikat „Dane zostały zapisane”.