W niektórych przypadkach procesy logistyczne wymagają zastosowania specjalnych rodzajów zamówień:
- Przesyłka
- Podwykonawstwo
- Transfer magazynowy przy użyciu zlecenia transportu zapasów
- Przetwarzanie przez osoby trzecie
- Zwrotne opakowanie transportowe
- Obsługa rurociągów
Na potrzeby specjalnych rodzajów zamówień istnieją specjalne rodzaje zapasów.
Kategorie towarów, których można używać w dokumentach zakupu.
Zobaczymy, jak te specjalne typy zamówień i specjalne typy zapasów są wykorzystywane w następujących procesach.
Przesyłka
Konsygnacja oznacza, że zakupiony towar nadal pozostaje w posiadaniu sprzedawcy, ale nasza firma przechowuje materiał w magazynie i jest w stanie go sprzedać bezpośrednio. Towar staje się własnością naszej firmy tylko w przypadku spożycia.
Na poniższym diagramie można zobaczyć dwa możliwe scenariusze / procesy konsygnacyjne.
W obu przypadkach podstawą procesu jest przyjęcie materiałów konsygnacyjnych od dostawcy. Następnie będziemy mieli towary konsygnacyjne w naszym magazynie. Jeśli chcemy sprzedać towar z magazynu konsygnacyjnego, możemy wykonać przesunięcie magazynowe z magazynu do magazynu konsygnacyjnego i sprzedać bezpośrednio z magazynu konsygnacyjnego.
Jeśli z drugiej strony nie zdecydujemy się na przechowywanie towaru jako magazyn konsygnacyjny, możemy dokonać przelewu księgującego na własny magazyn. Następnie możemy wysłać go do naszego sklepu i sprzedać jako zapas własny.
W procesie konsygnacyjnym powinniśmy utworzyć rekord informacji o zakupie dla kombinacji dostawca / materiał, aby wstępnie zdefiniować niektóre informacje, które będą później wykorzystywane w procesach.
W systemie odbiór zapasów konsygnacyjnych odbywa się w kilku prostych krokach. ODBIÓR TOWARÓW PRZESYŁKOWYCH
Krok 1)
Utwórz zamówienie zakupu materiału za pomocą transakcji ME21N .
- Wpisz kategorię pozycji K - towary konsygnacyjne.
Krok 2)
Księguj przyjęcie towaru w transakcji MIGO .
- Widać, że typ ruchu to 101 , a specjalny wskaźnik zapasów to K - zapasy konsygnacyjne (sprzedawca).
- Zaznacz elementy jako OK i Opublikuj.
Po zaksięgowaniu przyjęcia materiałów dla towarów konsygnacyjnych dostawcy można zobaczyć, jak zmienił się przegląd zapasów materiału.
W wierszu przesyłek od dostawcy znajduje się teraz 120 sztuk bez ograniczeń.
Krok 3)
Rozgałęzienie na dwa różne scenariusze z diagramu procesu.
- Od tego momentu możemy utworzyć przeniesienie zapasów do magazynu z transakcją MIGO. Możemy wtedy sprzedać towar z magazynu konsygnacyjnego (obowiązek zapłaty jest generowany w punkcie sprzedaży).
- W drugim scenariuszu możemy utworzyć księgowanie przelewu na magazyn własny (w tym momencie obowiązek zapłaty). Później możemy robić z towarem, co nam się podoba.
Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.
We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.
Step 4)
We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.
- Execute MRKO transaction.
- Enter Company Code and Vendor.
- Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
- Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
- Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
- Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.
Step 5)
- First we will choose to display the available documents for our selection.
- We can see that the document is Not settled.
- Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
- You can now see the message that a document 5100000001 was created.
- Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
- Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.
This completes the process for consignment stock.
Stock Transport Order
In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).
We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.
Step 1) Create a purchase order using ME21N.
- Choose document type UB - Stock Transp. Order.
- Choose Supplying Plant - 001.
- Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
- Purchasing group and Company Code.
- In the item overview screen, enter material number and quantity.
- Choose the receiving plant and Storage Location.
Save the document.
Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.
- Choose A07 - Goods Issue.
- Choose R01 - Purchase Order.
- Enter the storage location from which goods are being issued.
- Save the transaction - Post goods Issue.
After posting, you will get a material document.
Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.
- Choose A01 - Goods Receipt.
- Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.
Now the stock transfer from plant to plant is done.
You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.
Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.
Subcontracting
In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.
Step 1)
Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.
- Create a PO with item category L.
- Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.
Step 2)
On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.
On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.
I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).
Save the PO.
If your PO needs to be released, release it by using ME29N.
Step 3)
In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.
- Execute the transaction ME2O.
- Enter Vendor.
- Enter Plant.Execute.
Step 4)
You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.
- Select the components (click the boxes next to components material numbers).
- Post goods issue.
Step 5)
You will be prompted to confirm the items being PGI'd.
Po prostu potwierdź odpowiednią lokalizację i ilość. Zrób to dla wszystkich komponentów.
Krok 6)
Powinieneś zobaczyć tego rodzaju ekran potwierdzający, że Twój PGI został pomyślnie utworzony dla 2 pozycji.
Krok 7)
Następny ekran powinien wyglądać tak.
Widać, że istnieje dokument materiałowy dla komponentów z typem ruchu 541.
Krok 8)
Można zaksięgować przyjęcie materiałów do zamówienia zakupu, aby otrzymać gotowe towary od dostawcy.
Teraz wydałeś komponenty podwykonawcy, otrzymałeś gotowy produkt.
Można również utworzyć dostawę wychodzącą dla komponentów przy użyciu transakcji ME2O, a następnie zaksięgować wydanie towarów za pośrednictwem VL02N. W większości przypadków tego rodzaju przetwarzanie odbywa się w ramach podwykonawstwa.