Jak utworzyć zamówienie zakupu ME21N w SAP

Zamówienia zakupu są używane w wielu procesach w zaopatrzeniu. Mogą być wykorzystywane do zamówień wewnętrznych (z jednego zakładu do drugiego), zewnętrznych zakupów towarów (bezpośrednia konsumpcja lub zapasy) i usług. Może być również używany do podwykonawstwa, procesów obsługi klienta i konsygnacji. Realizacja zamówienia została przedstawiona na poniższym schemacie. Zamówienia zakupu można tworzyć w odniesieniu do zapotrzebowania na zakup, zapytania ofertowego, oferty, innego zamówienia, umowy, zlecenia sprzedaży.

Jak utworzyć zamówienie zakupu

Zamówienia zakupu są tworzone przy użyciu standardowej transakcji ME21N (lub ME21 - starej instancji transakcji).

Krok 1)

Wpisz kod transakcji ME21N .
Wprowadź dostawcę.
Wprowadź numer materiału, który należy nabyć.
Wprowadź ilość i jednostkę miary (opcjonalnie - system używa JM z rekordu informacji o zakupie).
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wprowadzone dane.

Pozycja zamówienia zakupu jest teraz wypełniana informacjami z rekordu informacji o zakupie i danych podstawowych materiału w połączeniu z danymi podstawowymi dostawcy. Można to zobaczyć na kilku następnych ekranach.

Data dostawy i cena netto są wypełniane na podstawie informacji podanych w danych podstawowych.

Na poniższym zrzucie ekranu bloki 1 i 2 zostały wypełnione z rekordu informacji o zakupie, podczas gdy 3 zostało wypełnione z poziomu dostawcy.

Domyślne teksty wypełniane przez dane podstawowe rekordu informacji o zakupie

Tekst rekordu informacji PO - tekst wypełniany z wzorca rekordu informacji.
Notatka o rekordzie informacyjnym - wypełniana z wzorca rekordu informacji.
Tekst w tym polu jest taki sam, jak w naszym rekodowaniu informacyjnym.

Krok 2)

Możesz zobaczyć, że zamówienie zawiera kilka zakładek na poziomie nagłówka. Na karcie „Status” możesz znaleźć informacje o statusie zamówienia.
W tym bloku można znaleźć status ogólny (Aktywny), a także potwierdzenie zamówienia (Niewysłane), Status dostawy i Status faktury.
Są to informacje o ilościach i wartości, zamówionej ilości i wartości, dostarczonej ilości i wartości, nadal do dostarczenia ilości i wartości, zafakturowanej ilości i wartości, a na końcu informacje o przedpłacie.

Inne zakładki zawierają informacje o danych organizacyjnych, imporcie, dodatkowych danych, partnerach, komunikacji, adresie, tekstach, warunkach, dostawie / fakturze.

Krok 3)

Zakładka Dostawa / Faktura zawiera dane o warunkach płatności i warunkach handlowych. Możesz tu wpisać warunki płatności (np. = D06 - płatność 30 dni po dostawie), warunki handlowe (w dwóch polach incoterms - na przykład EXW Wien).

Krok 4)

Dane organizacyjne zawierają informacje o organizacji zakupowej, grupie zakupowej i kodzie firmy. W razie potrzeby możesz wybrać inną grupę zakupów.

Inne karty

W zakładce Warunki możesz znaleźć dane o cenach i warunkach na poziomie nagłówka.
Zakładka Teksty służy do utrzymywania tekstów na poziomie nagłówka.
Zakładka Adres zawiera dane adresowe dostawcy.
W zakładce Dane dodatkowe można znaleźć numer zbiorczy i numer NIP dostawcy.

Na poziomie pozycji zamówienie zawiera dodatkowe informacje o towarach

W zakładce harmonogram dostaw możemy wprowadzić żądany harmonogram dostaw oraz ilości, które mają być dostarczone w określonym terminie.

Zakładka Dane materiałowe zawiera informacje o numerze materiału dostawcy, partii, partii dostawcy, kodzie EAN itp. Niektóre dane są wypełniane z rekordu informacji o zakupie.
Na karcie dostawy można ustawić wartości procentowe tolerancji dostawy (nadwyżki i niedostarczenia), ustawić status dostawy, ustawienia pozostałych dostaw i inne informacje.
Zakładka Faktura zawiera informacje o danych związanych z fakturą oraz pole „Podatek”, które należy wypełnić, jeśli ma to zastosowanie (w naszym przypadku kod podatku to V1 dla obu pozycji).
Karta Warunki służy do określenia warunków na poziomie pozycji.
Adres dostawy - adres naszej firmy, można go zmienić, jeśli zależy nam na dostarczeniu materiału w inne miejsce.