ściągnij PDF
1) Co to jest SAP SD? Jakie są podstawowe funkcje sprzedaży i dystrybucji?
SAP SD obsługuje wszystkie procesy od zamówienia do dostawy. Realizuje procesy biznesowe związane ze sprzedażą, wysyłką i fakturowaniem produktów i usług.
- Zapytania i wyceny
- Zlecenia sprzedaży
- Zwrot sprzedaży
- Przesyłka
- Umowy kontraktowe i harmonogramowe
- Prośby o notę kredytową i debetową
- Pilne zamówienia i sprzedaż gotówkowa
- Zamówienia zaległe
2) Jaka jest struktura organizacyjna sprzedaży i dystrybucji?
Struktura organizacyjna sprzedaży i dystrybucji to.
- Organizacja sprzedaży
- Kanał dystrybucji
- Podział
- Biuro sprzedaży
- Grupa sprzedaży b
3) Wyjaśnij, jaka jest różnica między kamieniem milowym a okresowym rozliczaniem?
- Okresowo: Pełna kwota na każdym rachunku do okresu obowiązywania umowy
- Kamień milowy: Część kwoty na każdym rachunku do pełnej kwoty
4) Wyjaśnij, w jaki sposób określa się punkt wysyłki?
Miejsce wysyłki określają,
Warunki wysyłki + grupa ładunkowa + zakład dostawy = punkt wysyłki.
5) Wyjaśnij, jak możesz przypisać kanał dystrybucji do organizacji sprzedaży?
Aby przypisać dystrybucję do organizacji sprzedaży w SAP, musisz podążać ścieżką.
SPRO (Obiekt referencyjny projektu SAP)> IMG> Struktura przedsiębiorstwa> Przydział> Sprzedaż i dystrybucja> Przypisz kanał dystrybucji do organizacji sprzedaży.
6) Wspomnij, jakie są typy dokumentów sprzedaży w SAP? Jaki jest krok konfiguracji w celu zdefiniowania typu dokumentu sprzedaży w SAP SD?
Dostępne w SAP typy dokumentów sprzedaży to.
- Prośba o notę kredytową
- Prośba o notę debetową
- Zamówienie standardowe
- Zwroty itp.
Kroki konfiguracji dla SAP SD
Ścieżka menu IMG: SPRO> IMG> Sprzedaż i dystrybucja> Sprzedaż> Dokumenty sprzedaży> Nagłówek dokumentu sprzedaży> Zdefiniuj typ dokumentu sprzedaży.
7) Wyjaśnij, jakie są typy stanów? Jaka jest ścieżka do zdefiniowania typu warunku w SAP na potrzeby wyceny?
Przedstawienie niektórych aspektów związanych z codziennymi czynnościami cenowymi jest określane jako typy warunków.
Ścieżka do typu warunku do wyceny to.
Ścieżka SAP IMG: SPRO> Dokumentacja SAP IMG> Sprzedaż i dystrybucja> Funkcje podstawowe> Ceny> Kontrola cen> Zdefiniuj typy warunków.
8) Proszę wspomnieć, czym jest Odwrócenie ChOG? Czy możesz anulować ChOG i podać kod transakcji dla ChOG?
ChOG lub emisja towaru pocztowego ma na celu prowadzenie rejestru dostępnych towarów w magazynie po ich dostarczeniu. Nie można anulować transakcji dotyczącej dobrego wydania, ale można ją cofnąć.
Kod t transakcji dla odwrotnego PGI to VL09. Odwrócenie ilości częściowej nie jest możliwe, w dokumencie dostawy nie można cofnąć ChOG dla jednej sztuki / ilości częściowej.
9) Wyjaśnij, jaka jest różnica między wnioskiem o notę kredytową SAP a notą kredytową SAP?
Nota kredytowa SAP (kod T VF01) jest tworzona na podstawie żądania noty kredytowej (kod T: Va01). Żądanie noty kredytowej jest generowane, gdy musisz zapłacić klientowi. (Nadwyżka rachunku lub szkody lub zmiana ceny).
10) Kiedy używałbyś zlecenia zwrotu SAP i faktury korygującej SAP?
Zamówienie zwrotu SAP jest realizowane, gdy klient zwróci wcześniej zakupione produkty i zażąda kredytu lub zwrotu pieniędzy. Podczas gdy faktura korygująca ma miejsce, gdy klient jest uznawany bez zwrotu towarów.
11) Wyjaśnij, co to jest okres księgowania SAP? Jaki jest kod transakcji, aby otworzyć i zamknąć okres księgowania?
Okres księgowania SAP ma na celu upewnienie się, że okres księgowania biznesowego zamówienia sprzedaży jest zgodny z datą księgowania finansowego, co oznacza, że księgowość finansowa jest gotowa do zamknięcia i kontynuuje płatność.
Kod transakcji otwierający i zamykający okres księgowania to S_alr_87003642
12) Wyjaśnij, czym jest kontrola kopiowania i kiedy można wykonać przejście kontroli kopiowania? W jaki sposób można dokonać przejścia Copy Control?
W SAP SD proces kopiowania danych z dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego jest wykonywany przez Copy Controls. Składają się z programu zwanego routingiem, który określa, w jaki sposób system będzie przesyłał dane. Kontrola kopiowania może być przydatna dla użytkowników końcowych, którzy nie chcą powtarzać parametrów kontroli od zamówienia do dostawy, a następnie rozliczenia.
Kontrolę kopiowania można wykonać w następujący sposób:
- Dokument sprzedaży według dokumentu sprzedaży
- Dokument rozliczeniowy według dokumentu sprzedaży
- Dokument sprzedaży przy dostawie
- Dokument sprzedaży według dokumentu rozliczeniowego
- Dostawa na podstawie faktury
13) Jakie są trzy poziomy, na których skonfigurowane są kontrole kopiowania? A jakie są kody transakcji, za pomocą których można to zrobić?
Na trzech poziomach kontroli kopiowania zamówienia sprzedaży są skonfigurowane poziom nagłówka, poziom pozycji i poziom wiersza harmonogramu.
- VTAA: od zamówienia sprzedaży do zamówienia sprzedaży
- VTLA: od zamówienia sprzedaży do dostawy
- VTAF: od faktury do zlecenia sprzedaży
- VTFA: od zlecenia sprzedaży do faktury
- VTFL: od dostawy do faktury
- VTFF: od faktury do faktury
14) Wyjaśnij, w jaki sposób można uwzględnić typ warunku w procedurze wyceny?
Aby uwzględnić typ warunku w procedurze wyceny, musisz postępować zgodnie ze ścieżką
Funkcje podstawowe> Wycena> Kontrola cen> Zdefiniuj i przypisz procedurę wyceny, a następnie wybierz opcję „Utrzymaj procedury cenowe”, a następnie wybierz procedurę wyceny, a następnie „Dane kontrolne” i dodaj typ warunku do systemu cenowego.
15) Wyjaśnij, czym jest faktura Proforma i jakie są jej rodzaje?
Faktura Proforma jest dokumentem referencyjnym do negocjacji importowych i eksportowych. Standardowe typy dokumentów faktur proforma to
- W odniesieniu do zamówienia - F5
- W odniesieniu do dostawy - F8
16) Podaj kod transakcji użyty do utworzenia przesyłki zwrotnej?
Kod transakcji używany do tworzenia dostawy zwrotnej to T / C VA01 ze standardowym typem zamówienia RE, natomiast dostawa zwrotna to T / C VL01 z dokumentem dostawy zwrotnej LR
17) Wspomnij, w jakich dwóch miejscach musisz skonfigurować CIN (wersja krajowa, Indie)?
Dwa miejsca, w których musisz skonfigurować CIN, to Rachunkowość finansowa> Podatek od sprzedaży i zakupu, a inne to Logistyka -> Podatek od ruchu towarów
18) Wyjaśnij, jaka jest różnica między zamówieniami w trybie pilnym a sprzedażą gotówkową?
- Pilne zamówienie: dostawa zamówienia zostanie zrealizowana tego samego dnia, a rozliczenie nastąpi później
- Sprzedaż gotówkowa: fakturowanie i dostawa zamówienia zostaną zrealizowane tego samego dnia
19) Wymień pięć funkcji, które możesz kontrolować dla typu dokumentu sprzedaży?
W przypadku dokumentów sprzedaży można kontrolować pięć funkcji
- Tekst
- Partner
- cennik
- Podatki
- Wynik
- Dostawa
20) Wspomnieć, jakie techniki są dostępne w harmonogramie dostaw?
Techniki dostępne w harmonogramowaniu dostaw to
- Backward Scdg: system oblicza żądaną datę dostawy
- Planowanie w przód: system oblicza najwcześniejszą możliwą datę na podstawie daty dostępności materiałów