Co to jest korekta faktury?
Korekta faktury to proces korygowania ilości lub cen na fakturach dla jednej lub większej liczby pozycji towarowych.
System oblicza różnice między kwotą pierwotną a kwotą skorygowaną. Prośba o korektę faktury jest automatycznie blokowana przez system do czasu jej sprawdzenia. Po zatwierdzeniu możemy usunąć blokadę.
System tworzy notę kredytową lub notę debetową na podstawie łącznej wartości żądania korekty faktury.
Krok 1)
- Wpisz kod T VA01 w polu komend.
- Wprowadź w polu Typ zamówienia Żądanie korekty faktury.
- Wprowadź organizację sprzedaży / kanał dystrybucji / dział w danych organizacji.
- Kliknij przycisk Utwórz z referencjami, aby utworzyć korektę faktury z odniesieniem do dokumentu sprzedaży.
Krok 2)
- Wprowadź numer zamówienia sprzedaży, w którym wymagana jest korekta
- Kliknij przycisk Kopiuj.
Krok 3)
- Numer odbiorcy / numer zamówienia można zmienić.
- Wpisz Req. data dostawy
- Ilość zamówienia można zmienić.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Zostanie wyświetlony komunikat „Dane zostały zapisane”.